公司采購價格管理

創業者在完成上海注冊公司以后，需要建立健全公司企業管理制度，這樣才能為公司的長遠和可持續發展打下扎實的基礎。本文為您介紹公司采購價格管理。

A 、報價依據
1．鋼材或者其他大宗材料由公司發出《詢價函》，注明產品標號以及尺寸。
2．外協件及外協勞務，由公司提供技術標準、圖紙或樣件等相關資料，作為供應商報價依據。
3．其他材物料由供應商先提供樣品，由相關使用部門確認后，再予以報價。
B、價格審核
1．供應商收到公司相關的報價資料或詢價函后，在規定時間內答復詢價函，進行報價。其中外協件及外協勞務按照公司提供的“供應商報價單”標準格式進行成本價格分解。
2．采購部一般應挑選至少兩家供應商詢價，以作為比價、議價的依據。
3．采購人員接到詢價回復后，應與供應商分別議價，將議價情況記入“價格審核單”，呈報價格小組審核。
4．價格小組審核后，認為需進一步議價的，退回采購人員重新議價，或由格小組組長指定人員議價。
5．價格小組審核同意后，報總經理批準。
6．《價格審核單》經批準后，轉財務部，由財務部擬定《定價通知單》，加蓋公司財務專用章，作為與供應商買賣合同的附件。
C、價格調整
1．對于已核定價格的材料和外協件，采購人員可通過收集材料的市場價格信息，作為降低采購價格的依據。
2．公司各有關部門，均有義務協助提供價格信息，以利于采購比價議價參考。
3．對于已核定物料采購單價如需上漲或降低，應以《價格審核單》的形式重新報批，且附上書面原因說明。
4．在同等價格、品質條件下，漲跌后采購應優先考慮與原供應商合作。
5．為配合公司成本降低策略，原則上應每年就采購的單價要求供應商做降價配合，采購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。